MATERI MYOB
kelas XII
1.
MEMBUAT
PROFILE PERUSAHAAN
§ Klik
create
§ Isi
identitas perusahaan sesuai dengan data yang tersedia
Company Name :
di isi dengan nama perusahaan
Company no :
dikosongkan
VAT no :
dikosongkan
A.B.N :
dikosongkan
Address :
di isi dengan alamat tempat perusahaan
berada
Phone number :
di isi dengan nomor telphon perusahaan
Fax number :
di isi dengan nomor fax perusahaan
E-mail Addres :
di isi dengan alamat e-mail perusahaan
§ Klik
next
§ Pada
lajur current financial year isi
dengan tahun neraca awal (trial balance)
yang sesuai di lembar soal
§ Lajur Last month of financial year diganti
bulan Desember (dilihat soal pada periode akuntansinya dari bulan apa ke bulan apa
kalau bulan desember-januari maka dibuatnya desember-januari, kalau desember-november
maka dibuatnya desember-november)
§ Lajur Convertion month diganti ke bulan Januari
§ Lajur Number of Accounting Periods tetap twelve/dua belas
§ Klik
next
§ Pada
kolom Build your account list pilih
yang ke dua I would like to import … dst,
dengan cara mengklik lingkaran kecil tepat didepan teksnya
§ Klik
next
§ Klik
next (kita tidak melilih cange karna kita tidak menyimpan pada folder
khusus, kecuali kita akan menyimpan pada folder/file khusus maka kita pilih
cange)
§ Kemudian
kita klik Command Centre
2.
MEMBUAT
TAX CODES
§ Klik
menu lists
§ Pilih
tax codes
Catatan
: Kemudian kamu hapus semua list pajak kecuali GST, NT dan VAT, biasanya
berpasangan GST dan NT, kalau tidak NT dan VAT. Akan tetapi selain nama pajak
tersebut dihapus. Dengan cara Klik kanan
pada nama pajak kemudian pilih delete
tax code
§ Klik GST/VAT
Tax code :
PPN (isi dengan nama pajak)
Description :
Pajak Pertambahan Nilai (isi dengan
kepanjangan nama Pajak)
Tax type :
Goods Service Tax/Value Added Tax
Rate :
10% (isi sesuai permintaan pada soal)
Linked account for tax collected : VAT out/Trade Creditors/Outcome
Linked account for tax paid : VAT in/Trade Debtors/Income
Linked card for inland revenue : dikosongkan
3.
DAFTAR
CUSTOMER
Ke menu Command
Centres
§ Pilih
Card File
§ Pilih
Card List (ctrl+F)
§ Klik
Tab Customer (pada baris atas)
§ Klik
New (pada bagian bawah)
Name : Techno Computer (isi dengan nama perusahaan yang menjadi
customer)
Card Id :
C001 (isi dengan nomor)
Location :
Jl… (isi dengan alamat perusahaan)
City :
… (isi dengan nama kota tempat perusahaan
berada)
State :
+62 (isi dengan kode negara)
PostCode :
… (isi dengan kode pos kalau ada)
Phone#1 :
… (isi dengan nomor telephon perusahaan)
Fax :
… (nomor fax kalau ada)
e-mail : … (alamat e-mail kalau ada)
Website :
… (alamat website kalau ada)
§ Klik
Oke
Catatan :
- Ulangi cara tersebut diatas untuk
menambahkan daftar nama customer
- Pada saat pertama membuka card
list, bisa juga tidak mengklik tab custumer, karna pada saat kita akan membuat
daftar customer kita cukup merubah card type dapa lajur diatas nama perusahaan
- apabila sudah selesai menambahkan customer
maka di close
4.
DAFTAR
SUPPLIER
Ke menu Command
Centres
§ Pilih
Card File
§ Pilih
Card List (ctrl+F)
§ Klik
Tab Supplier (pada baris atas)
§ Klik
New (pada bagian bawah)
Name : PT. Makmur Jaya (isi dengan nama perusahaan yang menjadi
customer)
Card Id :
S001 (isi dengan nomor)
Location :
Jl… (isi dengan alamat perusahaan)
City :
… (isi dengan nama kota tempat perusahaan
berada)
State :
+62 (isi dengan kode negara)
PostCode :
… (isi dengan kode pos kalau ada)
Phone#1 :
… (isi dengan nomor telephon perusahaan)
Fax :
… (nomor fax kalau ada)
e-mail : … (alamat e-mail kalau ada)
Website :
… (alamat website kalau ada)
§ Klik
Oke
Catatan :
- Ulangi cara tersebut diatas untuk
menambahkan daftar nama customer
- Pada saat pertama membuka card
list, bisa juga tidak mengklik tab supplier, karna pada saat kita akan membuat
daftar supplier kita cukup merubah card type dapa lajur diatas nama perusahaan
-
apabila sudah selesai menambahkan supplier
maka di close
5.
DAFTAR
SALDO PIUTANG DAGANG
§ Klik
Menu Setup
§ Pilih Balances
§ Pilih Customer Balances
§ Pilih
nama customer contoh yang pertama Techno Komputer (klik tanda panah didepan nama perusahaannya)
§ Klik
Add Sale (mucul tampilan berikutnya) selanjutnya
§ Tekan
Enter pada keyboard
Invoice # : F-11/12 (isi dengan nomor faktur)
Date :
.. (isi dengan tanggal yang tercantum
pada daftar saldo piutang dagang)
Customer PO#: …(dikosongkan)
Memo :
isi dengan Saldo Awal Piutang
Total Including tax : 34000000 isi dari angka kolom JUMLAH/TOTAL
(sebelum PPN) jangan gunakan Rp/tanda titik pada penulisan
nominal
Tax Code :
isi dengan PPN (hasil angka yang keluar
pasti sama dengan angka pada PPN outcome pada tabel)
§ Klik
Record
§ Klik Oke
Catatan :
- Untuk saldo piutang berikutnya
setelah kamu klik oke, kita tinggal merubah list customer detail pada bagian atas dengan nama custumer berikutnya
yang belum. Adapaun caranya sama seperti cara diatas pada saat pembuatan saldo
piutang Techno Computer
- Apabila dafrar saldo piutang sudah semua
dicatat maka akan ada tampilan pop up yang berisikan “Congratulations!”ini menandakan data yang anda buat pada pencatatan
ini selesai/benar lalu klik Oke.
6.
DAFTAR
SALDO UTANG DAGANG
§ Klik
Menu Setup
§ Pilih Balances
§ Pilih Supplier Balances
§ Pilih
nama supplier yang pertama PT.Makmur Jaya (klik
tanda panah didepan nama perusahaannya)
§ Klik
Add Purchase (mucul tampilan berikutnya) selanjutnya
§ Tekan
Enter pada keyboard
PO : C.15234 (isi dengan nomor faktur)
Date :
.. (isi dengan tanggal yang tercantum
pada daftar saldo utang dagang)
Supplier Inv# :
…(dikosongkan)
Memo :
isi dengan Saldo Awal Utang
Total Including tax : 23100000 isi dari angka kolom JUMLAH/TOTAL
(sebelum PPN) jangan gunakan Rp/tanda titik pada penulisan
nominal
Tax Code :
isi dengan PPN (hasil angka yang keluar
pasti sama dengan angka pada PPN outcome pada tabel)
§ Klik
Record
§ Klik Oke
Catatan :
- Untuk saldo utang berikutnya
setelah kamu klik oke, kita tinggal merubah list supplier detail pada bagian atas dengan nama supplier berikutnya
yang belum. Adapaun caranya sama seperti cara diatas pada saat pembuatan saldo utang
PT. Makmur Jaya
- Apabila dafrar saldo utang sudah semua
dicatat maka akan ada tampilan pop up yang berisikan “Congratulations!”ini menandakan data yang anda buat pada pencatatan
ini selesai/benar lalu klik Oke.
7.
DAFTAR
NAMA PERSEDIAAN BARANG DAGANG
Kembali ke menu Command Centre
§ Klik
Inventory
§ Pilih Items List
§ Klik New (dibagian bawah)
Item number :
1230P (isi dengan kode)
Name :
IBM P-230 (isi dengan Nama Item)
beri
tanda centang pada kotak tepat didepan teksnya, di lajur dibawah ini
I
buy this item (pada
saat barang ini dibeli maka akan mengurangi kas)
I
sell this item (pada
saat barang ini di jual maka akan menambah pendapatan)
I
inventory this item (pada
saat barang ini disimpan maka akan menjadi inventaris/asset)
Kemudian
pada lajur dibawah ini :
Cost
of sales account : isi dengan 5-1100 Cost Of Goods Sold (dengan
cara klik tanda padah disamping kotak kosong, setelah itu akan muncul pilihan
nama account cari nama account tersebut lalu klik nama accountnya kemudian
pilih use account)
Income
Account for Tracking Sales : isi dengan 4-1100 Sales (sama caranya
pada saat merubah cost of goods sold)
Assets
account for item inventory : isi dengan 1-1500 Merchandise Inventory (sama
caranya pada saat merubah cost of goods sold)
§ Klik Oke Lalu klik lagi Oke
§ Kemudian
Klik Tab Selling Details
Tax code when sold :
PPN (isi dengan PPN)
Selling unit of Measure : UNIT (isi dengan
satuan UNIT)
§ Kemudian
Klik Tab Buying Details
Tax code when bought : PPN (isi dengan
PPN)
Buying unit of Measure : UNIT (isi dengan
satuan UNIT)
§ Klik
Oke
Catatan :
Untuk
nama persediaan berikutnya sama seperti diatas, untuk rinciannyapun biasanya
otomatis, jadi kita tinggal mengecek rinciannya saja harus sama seperti yang
diatas.
8.
SALDO
AWAL PERSEDIAAN BARANG DAGANG
Kembali ke menu Command Centre
§ Klik
Inventory
§ Pilih Count Inventory (Akan muncul daftar table persediaan barang)
§ Pada
colom Counted untuk IBM kita isi 20 (sesuai yang ada disoal) untuk Accer kita
isi 16
§ Klik
Adjust Inventory
§ Pilih
Account 1-1500 Merchandise Inventory
§ Klik
Continue
§ Klik Opening Balances
Date :
isikan tanggal sesuai yang ada disoal
Memo :
Inventory Count
Unit Cost :
isi dengan harga Price/Unit dicontoh soal untuk IBM 16000000 (pada saat
mengetik jangan gunakan Rp atau tanda titik)
§ Klik Record
apabila ada kesalahan pengetikan kata harap dimaklum...
